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中國機床工具行業2016年壓力進一步加大

運行概況——運行不斷下探，或從分化向同化演變

在國內外經濟低迷、市場需求持續疲弱和轉型升級困難增大的綜合因素影響下，機床工具行業全年運行繼續呈現明顯的慣性下滑趨勢。行業重點聯系網絡統計數據顯示，2015年主營業務收入、工業總產值和產品銷售產值三項經濟指標呈現同比下降的企業占比在70%左右，利潤和實現稅金兩項經濟指標呈現同比下降的企業占比超過60%。行業運行下探的情況正從部分企業和分行業的分化狀態向全行業同化擴散。

1.需求持續大幅下降，銷售顯著下行

需求下降最直接表現在訂單數據的負增長。2015年1-12月，金屬加工機床新增訂單同比下降15.4%。其中，金屬切削機床新增訂單同比下降15%，金屬成形機床新增訂單同比下降16.8%。

受主機訂單大幅下降和主機配套關系影響，2015年1-12月，全行業主營業務收入同比下降9.2%，金屬加工機床主營業務收入同比下降11.3%，金屬切削機床主營業務收入同比下降10.8%，金屬成形機床主營業務收入同比下降14%。各分行業中，降幅最大的是數控裝置,同比下降18.3%。

2.生產持續大幅下降，庫存小幅增長

銷售大幅下滑嚴重拉低企業生產投入，同時受市場需求升級和供需結構性矛盾影響，企業前期慣性投入而形成的庫存不斷積壓，部分形成無法變現的“死庫存”。2015年1-12月，金屬加工機床產量同比下降19.6%。其中，金切機床的產量同比下降19.1%,金屬成形機床的產量同比下降22%。但同期全行業產成品存貨同比增長3.2%，金屬加工機床產成品存貨同比增長2%，其中金屬切削機床同比增長4.2%。

3.運行質量顯著下滑

近五年來持續的產業運行低迷和不斷提升的企業綜合負擔，以及缺乏有效推進產業轉型升級，目前企業運行質量顯著下滑，半停產、停產現象不斷出現，并有擴大化的趨勢。2015年1-12月，全行業利潤總額同比下降43.5%，金屬加工機床利潤總額同比下降71%。其中，金切機床同比下降121.6%,金屬成形機床同比下降15.3%。同期全行業虧損企業占比為39.9%，金屬加工機床虧損企業占比為43.5%。其中，金切機床為47.7%，金屬成形機床為22.7%。與2014年12月相比分別擴大了8、6.8、5和18.4個百分點。

4.出口由增轉降，能力還需加強

2015年出口增速由正轉負，是自2010年以來的首次負增長。2015年1-12月，出口108.3億美元，同比下降6.9%。其中，金屬加工機床出口額32億美元，同比下降5.9%；金屬切削機床出口額21億美元，同比下降7.5%；金屬成形機床出口額11億美元，同比下降2.7%。

另一方面，出口在整個產出中的比重和出口產品結構都亟待提升。2015年金屬加工機床的出口依賴度為14.5%，工量具的出口依賴度為46.4%。2015年出口金額居前三位的商品分別是切削刀具（24.5億美元）、磨料磨具（20.9億美元）和金屬切削機床（20.6億美元）。

市場最新特征——傳統引擎減速，新興動力不足

1.傳統需求領域顯著下降

在國內傳統重化工業領域需求低迷、投資增速放緩和“去產能、去庫存”的影響下，面向上述領域的國內機床工具需求、產出和進口均呈現進一步走弱的趨勢。2015年1-12月，全社會固定資產投資完成額累計同比增長10%，較2014年同期下降5.7個百分點；第二產業固定資產投資完成額累計同比增長8%，較2014年同期下降5.2個百分點。2015年第二產業中制造業領域固定資產投資增速呈現下降，其中23個子領域的固定資產投資增速呈現下降，占全部的74.2%。在這些增速下降的子領域中，主要集中在能源設備制造業、交通運輸制造業、金屬制品制造業、采礦設備制造業、化工產品制造業和金屬冶煉制造業等。由于以上領域也是機床工具主要的傳統市場，所以也拉低了機床工具消費的需求。2015年1-12月，金屬加工機床消費額275億美元，同比下降13.5%；工量具消費額45億美元，同比下降12.1%。同期，機床工具商品進口總額146.9億美元，同比下降17.3%；金屬加工機床進口額86億美元，同比下降20.4%（金屬切削機床進口額70億美元，同比下降20.8%；金屬成形機床進口額16億美元，同比下降16.2%）；工量具進口額15億美元，同比下降6.8%。

2.新興需求推動結構升級，但動力不足

制造業固定資產投資增速呈現增長的子領域共有8個，占全部的25.8%。其中，汽車制造、儀器儀表、紡織服飾和信息通訊業是主要增長動力，也和當前國內新興需求領域（新能源汽車、智能制造、擴大消費和互聯網+等）的高速增長密不可分。

2015年1-12月，固定資產投資增速呈現增長的制造業領域：汽車制造（增速14.2%，較2014年同期增長5.9個百分點）、儀器儀表（增速10.7%，較2014年同期增長5.8個百分點）、紡織服飾（增速22%，較2014年同期增長2.8個百分點）和信息通訊業（增速13.3%，較2014年同期增長2.6個百分點）。

同時也應看到上述領域投資的高速增長與歷史基數和在總投資中的占比過低有較大關系。2015年汽車制造、儀器儀表、紡織服飾和信息通訊業子領域在制造業固定資產投資總額中的占比分別為6.4%、0.9%、2.5%和5%。上述領域需求的高速增長對機床工具產業的推動力明顯不足。

變化與估計

綜合分析各方面的情況，結合機床工具制造業的自身特點，對2016年行業與市場發展的基本估計簡要概括如下。

1.總體前景向好可期

中國政府將穩增長作為未來一段時間經濟工作的重中之重，同時也首次指出中國經濟的運行將呈現“L”形趨勢，并據此連續出臺了一系列政策措施。其中不少政策措施是前所未有的，如去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板。這表明決策層對當前中國經濟運行趨勢有準確的判斷和充分的風險估計。因此，結合中國經濟基礎和發展前景看，未來總體前景向好可期。

2.轉型壓力加大

由于機床工具行業的用戶領域均面臨不同程度的發展遲滯和轉型升級，供需結構性矛盾日益突出。同時，國內外經濟呈現艱難復蘇的狀態，波動性和周期性將長期存在。2016年行業運行形勢還將十分嚴峻，轉型壓力進一步加大。